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TVA - Perfectionnement

mardi 9 juin 2026 • 1 journée

TVA, factures et opérations internationales : maîtrisez en une journée les règles clés pour éviter les erreurs coûteuses

Maîtriser les situations d’imposition, d’exonération et d’autoliquidation de la TVA
Se mettre à jour des évolutions fiscales en matière de TVA
Maîtriser les règles de récupération et d’exigibilité de la TVA
Fiabiliser les obligations déclaratives : mentions sur les factures, CA3, ex-DEB et DES

980€

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Clôturer les comptes et appliquer la réforme du PCG 2025

vendredi 19 juin 2026 • 1 journée

Identifiez les nouveautés et leurs conséquences sur les écritures de clôture, sur la révision comptable mais également l’impact sur la CVAE et le calcul du résultat fiscal.

Maîtriser les nouvelles règles du PCG 2025 issues du règlement ANC 2022-06
Identifier les nouveaux schémas comptables applicables
Identifier les cycles et les principaux postes comptables nécessitant des
ajustements
Maîtriser les conséquences de la réforme en matière de CVAE et d’impôt sur les sociétés

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TVA des échanges internationaux – Eviter les redressements

mercredi 24 juin 2026 • 1 journée

20 situations pratiques étudiées

Maîtriser les règles de territorialité de la TVA pour les livraisons de biens et les prestations de service pour les opérations UE et hors UE
Identifier les obligations déclaratives en matière de facturation, de rubrique dans la CA3, d’ex-DEB et de DES

980€

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CVAE et IS : évolution légale et impact de la réforme du PCG 2025

vendredi 10 juillet 2026 • 1 journée

2 cas pratiques réalisés sur 2 outils excel mis à votre disposition

Maîtriser les règles de calcul et de déclaration de l’IS et de la CVAE
Identifier les postes comptables qui auront des répercussions sur le résultat fiscal et la valeur ajoutée
Éviter les pièges liés au paramétrage nécessaire pour le calcul de ces 2 impôts

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Actualités fiscales et comptables 2026

PCG 2025, Facturation électronique, loi de finances 2026, Ex- TVS, TVA, CVAE

Maîtriser et appliquer toutes les conséquences de la réforme 2025 du PCG
Lister les actions nécessaires pour la mise en œuvre de la facturation électronique
Identifier les principaux changements fiscaux de l’année issus de la loi de finances pour 2026
Intégrer les nouveautés 2026 dans les budgets prévisionnels
Réduire le risque de redressement fiscal

CFE et CVAE

Collaborateurs des services comptables, fiscaux et financiers, collaborateurs d'experts-comptables.

Maîtriser les règles d’imposition à la CFE et à la CVAE
Identifier les contrôles nécessaires sur l’avis d’imposition à la CFE
Déterminer sans erreur le montant de la valeur ajoutée fiscale
Calculer la CVAE et vérifier le plafonnement de la CET

Résultat fiscal et IS

Résultat fiscal et IS : identifiez les pièges, appliquez les ajustements et sécurisez votre clôture annuelle

Maîtriser les règles de détermination du résultat fiscal
Identifier les déductions et réintégrations extra-comptables
Réduire les risques fiscaux
Calculer l’impôt sur les sociétés

Déclarer les principales taxes de l'entreprise (CVAE, CFE, TVS, C3S...)

Maîtrisez l’ensemble des taxes grâce à une formation complète, pratique et 100 % en ligne.

Maîtriser les règles d’imposition à la CFE et à la CVAE
Déterminer sans erreur le montant de la valeur ajoutée fiscale et de la CVAE
Calculer la CVAE et vérifier le plafonnement de la CET

Réforme PCG 2025 : établir et analyser le tableau de flux de trésorerie

Intégrer dans les comptes annuels un tableau centré sur le cash-flow

Construire le tableau de flux de trésorerie conformément au nouveau PCG 2025
Déterminer les flux nets de trésorerie répartis dans les 3 catégories (activité, investissement et financement)
Calculer les ratios et indicateurs de liquidité et de cash-flow
Commenter le tableau auprès d’un public non-financier

Facturation électronique : Cadre juridique, calendrier et mise en œuvre opérationnelle

La réforme de la facturation électronique constitue l’une des évolutions majeures récentes en matière de conformité fiscale et de modernisation des échanges interentreprises.

Identifier les obligations issues de la réforme de la facturation électronique
Maîtriser les mécanismes de l’e-invoicing et du e-reporting afin d’en assurer une mise en œuvre sécurisée dès septembre 2026

Déterminer le résultat fiscal à partir d’un outil Excel

Calcul du résultat fiscal et de l'IS : de la théorie à la pratique sur outil Excel

Identifier les déductions et réintégrations extra-comptables
Utiliser un tableur Excel pour lister les retraitements et calculer le résultat fiscal
Réduire les risques fiscaux
Calculer et contrôler automatiquement le calcul de l’impôt sur les sociétés à partir d’un outil Excel

Actualités fiscales 2026 - format court

Loi de finances 2026, IS, ex-TVS, TVA récupérable, CVAE

Identifier les principaux changements fiscaux concernant les entreprises issus de la loi de finances pour 2026
Maîtriser les nouveautés doctrinales 2025 en matière de CVAE et de récupération de la TVA
Intégrer les nouveautés 2026 dans les budgets prévisionnels
Réduire le risque de redressement fiscal

Récupérer la TVA

Les notes de frais et la réforme de la déduction sur les véhicules de tourisme

Maîtriser les règles de récupération de la TVA et les cas d’exclusion
Appréhender les nouveautés doctrinales permettant de récupérer la TVA sur les véhicules de
tourisme